.
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 260 м. Києва за 12 місяців 2021 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
Поточні видатки | |||
Оплата праці | 6 220 500,00 | 6 096 119,84 | |
Нарахування на заробітну плату | 1 368 500,00 | 1 366 864,25 | |
Всього 2100 | 7 589 000,00 | 7 462 984,09 | |
2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 28 970,00 | 28 886,40 |
Придбання спецодягу | 3 345,00 | ||
Придбання книг, журналів обліку | 720,00 | 372,00 | |
Придбання меблів | 116 577,00 | 83 329,00 | |
Придбання побутової техніки | 28 000,00 | 7 580,00 | |
Придбання вогнегасників | 970,00 | ||
Придбання господарчих товарів | 30 785,00 | 19 020,92 | |
Придбання туалетного паперу | 1 000,00 | 893,76 | |
Придбання канцтоварів | 42 571,00 | 42 570,24 | |
Придбання деззасобів | 46 800,00 | 46 800,00 | |
Придбання миючих засобів | 82 000,00 | 88 863,47 | |
Техногогічне обладнання | 18 000,00 | 18 000,00 | |
Видатки на придбання текстилю | 12 393,00 | 12 392,18 | |
Рушники паперові, серветки | 4 180,00 | 2 084,40 | |
Придбання фарби | 11 389,00 | 11 044,50 | |
водонагрівач Арістон | |||
Інклюзія | 11 230,00 | ||
Всього 2210 | 424 355,00 | 365 181,87 | |
1200 | Гімнастичний інвентар | ||
Іграшки | 11 004,00 | ||
Техніка чи апаратура для відпочинку | |||
Приладдя для рукоділля та образотворчого мистецтва | |||
Всього 1200: | 11 004,00 | ||
2220 | Маски | 8 645,00 | 8 644,00 |
Дезинфікуючі засоби | 8 600,00 | 8 574,00 | |
Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 4 112,00 | 3 360,56 | |
Всього 2220 | 21 357,00 | 20 578,56 | |
2230 | Продукти харчування | ||
Всього 2230 | |||
2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 100,00 | |
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 7 270,00 | 7 147,06 | |
Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 842,00 | 1 841,58 | |
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 560,00 | 1 394,57 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 14 050,00 | 9 999,00 | |
Обслуговування електромереж | 10 800,00 | 9 097,88 | |
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 21 000,00 | 26 329,49 | |
Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 960,00 | ||
Обслуговування протипожежної сигналізації | 32 640,00 | 28 408,80 | |
Перезарядка вогнегасників | 800,00 | ||
Замір опору заземлення | 1 470,00 | 1 452,00 | |
Дератизація, дезинсекція | 2 500,00 | 2 412,09 | |
Вивіз листя | 1 420,00 | 1 440,00 | |
Аварійні роботи з деревами | 1 080,00 | ||
Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 400,00 | ||
Послуги зв'язку | 2 600,00 | 4 007,09 | |
Послуги інтернет | 18 000,00 | 14 400,00 | |
Послуги банку | 80,00 | 37,73 | |
Перевезення грошей | 120,00 | ||
Санітарно-гігієнічні дослідження | 2 980,00 | 7 378,65 | |
Бактеріологічне дослідження | 2 000,00 | 176,63 | |
Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 12 100,00 | 11 475,84 | |
Обстеження технічного стану будівель (декл. про готовність об'єк.) | 49 900,00 | 49 900,00 | |
Послуги з прання та чищення матраців | 16 800,00 | 16 800,00 | |
Переоцінка майна | 2 290,00 | ||
Елек.система "СУПІК" | 9 200,00 | 9 030,00 | |
Проведення медичного огляду | 20 000,00 | 15 872,00 | |
Всього 2240 | 235 962,00 | 218 600,41 | |
2270 | Оплата теплопостачання | 377 200,00 | 370 472,71 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 95 800,00 | 43 739,36 | |
Оплата електроенергії | 291 100,00 | 112 351,98 | |
Вивіз побутових відходів | 6 000,00 | 4 765,30 | |
Всього 2270 | 770 100,00 | 531 329,35 | |
Разом | 9 040 774,00 | 8 598 674,28 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |